Изменения в бюджет за Март 2010г. 28 апреля 2010 г.
[attachment=14]
[attachment=15]
[attachment=16]
[attachment=17]
[attachment=18]
[attachment=19]
Для предварительного обсуждения
(изменения в бюджет)
Источники всего: 19067
- приватизация имущества 10 562
- вовлечение остатков на начало года 6855
- взнос за автокран 1650
- увеличение плана по собств.доходам 7239
Изменения март 2010 (в тыс.руб.)
|
За счет увеличения собственных доходов |
26306 |
|
МУ Служба заказчика |
801 |
|
Уменьшение ФОТ и ЕСН (Глазырина +вакансия) с 01.04.2010 |
-245 |
|
Ставка заместителя с 01.05.2010 |
168 |
|
Содержание ставки лесника |
158 |
|
Ставка уборщицы с 01.04.2010 |
60 |
|
Увеличение МУ СЗ содержания на прочие расходы: - электроэнергия 300,0 - услуги связи 15,0 - охрана 74,0 - водоотведение 13,2 - обслуживание компьютерной и печатной техники 50,0 - услуги Интернет 7,1 |
230 (50х50) |
|
Увеличение МУ СЗ на взносы в СРО |
430 |
|
|
|
|
Дума |
50 |
|
-системный блок |
20 |
|
- телефон |
3 |
|
- канц.товары |
2 |
|
- тех.обслуживание автомобиля |
18 |
|
- регистрацию контрольного органа |
1 |
|
- изготовление печати, штампов и бланков |
6 |
|
|
|
|
Отдел образования |
1285 |
|
Отдел образования: - изготовление энергопаспортов для всех ОУ 124,0 - обработка огнезащитным составом чердака СОШ №1 72,0 - проектные работы по разработке проекта реконструкции электрооборудования ДОУ №1 100,0 - декларации пожарной безопасности ДОУ 100,0 |
396 |
|
Выплата гранта «Учитель года» |
30 |
|
Ремонт полов в ОУ №4 |
44 |
|
Ремонт системы отопления ДОУ №5 |
80 |
|
Организация детского оздоровительного отдыха |
37 |
|
Аттестация рабочих мест ДОУ |
120 |
|
Аттестация рабочих мест ОУ |
100 |
|
Приобретение лиценз. программного продукта «Центру…» |
140 |
|
Увеличение ФОТ ЦДТиД 268+70 |
338 |
|
|
|
|
Больница |
1411 |
|
Благоустройство |
24 |
|
Приобретение оргтехники и оборудования |
125 |
|
Ремонт оборудования |
285 |
|
Ремонт помещений |
500 |
|
Монтаж и наладка диз.электростпнции |
97 |
|
ФОТ И ЕСН врача-эпидемиолога |
203 |
|
Питание |
40 |
|
Стирка белья |
137 |
|
|
|
|
Редакция газеты «АВ» |
83 |
|
Приобретение лицензионных программ в редакцию |
83 |
|
|
|
|
Администрация |
7827 |
|
Разработка лесохозяйственного регламента |
130 |
|
Приобретение нового сервера для Администрации |
200,0 |
|
Кредиторская задолженность ДК Арамиль за вывоз ТБО и очистка от снега |
40 |
|
Ремонт Д/к Арамиль (для общественных организаций) |
200 |
|
Увеличение ФОТ +ЕСН Д/к Арамиль (редактор) |
97 |
|
Погашение кредиторской задолженности за услуги связи АЦГБ |
13 |
|
Погашение кредиторской задолженности Д/к «Надежда» |
36 |
|
Разработка проекта «Генеральный план АГО» (2090-402) |
844 |
|
Оплата кредиторской задолженности по оплате разработки экспертизы безопасности плотины за 2008 год |
42 |
|
Увеличение ФОТ и ЕСН по Администрации |
280 |
|
Увеличение ФОТ и ЕСН МУ «КДК Виктория» на выплату стимулирующих надбавок |
295+77 |
|
Увеличение ФОТ и ЕСН МУ ОДПМК (ошибка в смете) |
9+2 |
|
Увеличение ФОТ и ЕСН МУ ЦРСиТ (ошибка в смете) |
7+2 |
|
Увеличение ФОТ и ЕСН по архивариусу |
23+6 |
|
Увеличение ФОТ и ЕСН МУ ДЮСШ |
22+7 |
|
Уменьшение ФОТ и ЕСН МУ АЦГБ (ошибка в смете) |
-(14+4) |
|
Увеличение ФОТ по ЦБ |
197 |
|
Разработка полного пакета нормативных документов по организации пассажирских перевозок с обследованием пассажиропотока |
70 |
|
Формирование земельных участков под многоквартирными домами |
500 |
|
Установка светильников уличного освещения ж/д Светлый |
14 |
|
Организация проведения международного детского фестиваля |
604 |
|
Снос аварийного и ветхого жилья |
340 |
|
Увеличение расходов на содержание Администрации |
106 |
|
Ремонт кабинета №23 |
160 |
|
Софинансирование программы «Молодая семья» |
240 |
|
Софинансирование программы «Обеспечение жильём граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности на территории АГО»…» |
118 |
|
Софинансирование расходов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот |
265 |
|
Погашение задолженности по муниципальной гарантии |
385 |
|
Увеличение суммы субсидий на содержание ГТС (материалы для проведения текущего ремонта) |
151 |
|
Оценка технического состояния жилых домов для признания их ветхими и непригодными для проживания |
144 |
|
Проведение независимой рыночной оценки 20 квартир по ул.1 Мая,71 Новая,36 |
80 |
|
Ставка тренера по футболу в ЦРСиТ с 01.05.2010 |
138 |
|
Ремонт туалета ЦРСиТ (обществ.орг.) |
24 |
|
Ремонт ДЮСШ |
62 |
|
Устройство территории у Храма |
200 |
|
Ремонт автодорог |
1500 |
|
Установка и обслуживание камер видеонаблюдения |
215 |
|
|
|
|
Увеличение расходов по всем ГРБС для принятия обязательств по оплате коммунальных услуг |
2336 |
|
Капитальный ремонт жилищного фонда |
4100 |
|
Приобретение техники |
4110 |
|
|
|
|
Муниципальная программа СМР «строительство и реконструкция объектов социальной и коммунальной инфраструктуры АГО на 2008-2016 годы» утв. Р.д. 26.05.2008 №4 |
1847 |
|
Монтаж оборудования насосной станции (скважина №4) |
66,9 ? |
|
Погашение кредиторской задолженности по диспетчеризации лифтов и электромонтажным работам на станции Мульти Е (больница) |
66,7 ? |
|
Устройство скважины ул.Чкалова-Мичурина |
180 |
|
Строительство КТП Колхозная -Горького |
1033 * |
|
Проект и строительство КТП по ул.Октябрьская (78 + 1072) |
500 |
|
Муниципальная программа проектные (целевые) «строительство и реконструкция объектов социальной и коммунальной инфраструктуры АГО на 2008-2016 годы» утв. Р.д. 26.05.2008 №4 |
2456 |
|
ПСД Водоснабжение и водоотведение мкр.Южный |
242,4 ? |
|
Оплата за проведение гос.экспертизы проекта ул.Рабочая |
537 |
|
Оплата за РП здания пристроя к школе №4 |
775 |
|
Раздел охрана окружающей среды в составе рабочего проекта объекта «Водовод от артскважины №4 до ВКР-1 в г.Арамиль 4 этап» |
80 |
|
Проведение экспертиз материалов по отводу земельного участка под строительство ДОУ и реконструкцию СОШ №4 |
4,9 |
|
Инженерно-геодезические работы по ДОУ ул.Рабочая |
35 |
|
Корректировка проекта Эл/снабжения мкр.Северный |
50 |
|
Проектирование реконструкции РУ-10кВ ТП «Очистные сооружения» |
90 |
|
Привязка типового проекта для повторного применения плавательного бассейна |
490 |
|
ИГИ по объекту «плавательный бассейн» |
41,5 |
|
Оплата кредиторской задолженности гидрогеологического заключения о возможности водоснабжения п.Арамиль |
6,3 |
|
Определение сейсмичности по водоснабжению п.Арамиль |
12,6 |
|
Проведение радиэкологических исследований по водоотведению п.Арамиль |
13,2 |
|
Консультационные услуги для разработки раздела в составе проектной документации по ОУ №4 |
20,0 |
|
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по ОУ №4 |
2,4 |
|
Определение сейсмичности по ДОУ по ул.Текстильщиков |
9,3 |
|
Инженерно-геологические работы по ДОУ по ул.Текстильщиков |
50,0 |
|
Проект реконструкции Д/к Арамиль |
546 |
|
|
|
